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营收微增,净利下滑!国泰君安去年投资管理成本大增160%
发布日期:2024-04-16 06:22    点击次数:189

3月28日晚间,国泰君安公告,2023年实现营业收入 361.41 亿元,同比增1.89%;归属于上市公司所有者的净利润93.74 亿元,同比减少18.55%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润87.18 亿元、同比减少 8.31%。

显然,公司去年营收虽然实现了微增,但净利润同比下滑。

三大板块营收下滑

从营收细分板块来看,报告期内,国泰君安财富管理、投行、机构及交易业务等三大领域营收均出现同比下滑,但投资管理、国际业务营收均同比大增。

具体而言,财富管理业务营业收入 97.55 亿元,占营业收入的 26.99%,同比减少 14.09%,营业利润率同比下降 10.28 个百分点,主要受证券市场行情波动影响。

投资银行业务营业收入 35.18 亿元,占营业收入的 9.73%,同比减少 13.60%,营业利润率同比上升 0.37 个百分点,主要系股票承销收入减少。

机构及交易业务营业收入149.30 亿元 , 占营业收入的 41.31%,同比下降 4.12%,营业利润率下降 6.73个百分点,主要是上年投资收益中包含华安基金股权重估收益。

投资管理业务营业收入 47.47 亿元,占营业收入的 13.14%,同比增长 98.89%,营业利润率下降 14.91 个百分点,主要是本期华安基金全年纳入合并范围,去年同期仅合并其2个月的收入,导致基金管理业务收入同比大幅增长。

国际业务营业收入21.63 亿元,占营业收入的 5.99%,同比增加 54.96%,营业利润率同比上升 29.97 个百分点,营业收入增加主要得益于香港子公司金融工具投资收益的增长。

从营业成本来看,根据国泰君安2023年年报,报告期内,仅投资银行的营业成本较上年减少,同比下滑14.19%,其他主营业务的营业成本均出现了增加,其中财富管理、机构及交易、国际业绩均为个位数增长,“其他”增长23.53%,而投资管理的营业成本同比大增161.61%。

每10股分配现金红利4元

28日晚间,国泰君安也披露了2023年度利润分配方案公告。根据公告,以本次分红派息的股权登记日公司总股本为基数,向分红派息的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东,每10股分配现金红利4.0元(含税)。

按照公司截至2023年12月31日的总股本8,904,610,816股为基数计算,分配现金红利总额为3,561,844,326元,占2023年度合并口径归属于母公司所有者净利润的38.00%。分配现金红利总额及分红比例将由分红派息股权登记日时公司的总股本决定,2023年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

国泰君安董事长朱健在2023年年报的“董事长致辞”中也表示:“作为上市公司,强化股东回报,2015年上市以来已累计分红超过328 亿元,2023年年度分红预案每股 0.4 元,分红金额占当年归母净利润 38%。”

今年开年以来,监管屡次就分红问题进行表态,要求加强现金分红监管,增强投资者回报。

2024年3月6日,证监会主席吴清在全国两会经济主题记者会上答记者问时表示,近年来,A股上市公司的分红状况在持续改善,但常年不分红的公司也不少,分红的稳定性、及时性、可预期性都还有待进一步提高。对多年不分红,或者分红比例偏低的公司,“我们还将区分不同情况采取硬措施,包括限制控股股东减持、实施ST风险警示,等等。还将推动有条件的公司一年多次分红,特别是鼓励春节前分红,让大家欢欢喜喜过年。”

2024年3月15日,证监会发布《关于加强上市公司监管的意见(试行)》。文件强调,对多年未分红或股利支付率偏低的,加强监管约束。推动一年多次分红,在春节前结合未分配利润和当期业绩预分红,增强投资者获得感。

同一日,在国新办举行解读强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策新闻发布会上,上市公司监管司司长郭瑞明表示:“推动更多上市公司分红回购。对于多年不分红或者分红极少的公司,我们要综合其他指标,对相关的股票实施风险警示,督促这些公司分红。我们还要推动绩优的公司结合半年报、三季报实施一年多次分红,这样有助于增强投资者的获得感。”

采写:南都湾财社 记者王玉凤